发表时间:2017-11-15   
 

关于德宏州人大机关2017年部门预算编制的说明目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  (二)2017年重点工作任务

  二、部门预算编制情况

  三、部门基本情况

  四、2017年部门预算收支情况

  (一)基本支出情况

  (二)项目支出情况

  (三)预算收支增减变化情况说明

  (四)机关运行经费安排情况说明

  (五)政府采购安排情况说明

  五、名词解释

关于德宏州人大机关2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

  2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告;

  3.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  4.选举并有权罢免州人民代表大会常务委员会的组成人员;

  5.选举并有权罢免州人民政府的州长、副州长;罢免州级人民政府的其他组成人员;

  6.选举并有权罢免州中级人民法院院长;

  7.选举并有权罢免州人民检察院检察长;选出或者罢免人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

  9.听取和审查州人民代表大会常务委员会的工作报告;

  10.听取和审查州人民政府和州中级人民法院、州人民检察院的工作报告;

  11.改变或者撤销州人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

  12.撤销州人民政府不适当的决定和命令;

  13.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  14.保护各种经济组织的合法权益;

  15.保障少数民族的权利;

  16.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  (二)2017年重点工作任务

  2017年是贯彻落实党的十八届六中全会精神、全面打响脱贫攻坚战、全面建成小康社会进入决胜阶段的关键一年,也是本届人大任期的最后一年,做好今年的工作,十分重要。今年,州人大常委会工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委第十次、州委第七次党代会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为引领,坚持五大发展理念,紧紧围绕州第七次党代会确定的目标任务,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在中共德宏州委的坚强领导下,认真行使宪法和法律赋予的职权,以监督、立法、重大事项决定、人事任免、代表工作为重点,积极开展工作,为保障和促进德宏与全省全国同步全面建成小康社会作出新贡献。按照这个总体要求,提出2017年工作要点如下。

  一、工作要点

  (一)围绕推动经济社会发展加强和改进监督工作。围绕全州经济社会发展重点工作、各项重大改革和涉及群众切身利益、社会普遍关注的热点难点问题,综合运用各种监督手段,积极促进州委重大决策部署贯彻落实,加强对“一府两院”依法行政、公正司法和民生事业改善的监督检查,积极促进社会公平正义,努力实现改革发展成果全民共享。

  1.加强对经济运行和预决算的审查和监督。主动适应经济发展新常态,加强对经济运行和改革发展重大事项的监督。严格执行新预算法,着重强化对财政全口径预算决算的审查监督。围绕政府国民经济和社会发展计划、财政预算、预算执行、预算调整、决算、政府性债务、审计等专项工作报告,依法听取审议或审查批准相关报告,保障计划和预算的顺利实施。组织经济运行情况分析,开展相关调研。督促政府及其财政、审计部门加强预决算公开工作,完善公开机制。专题调查全州森林公安工作、侨联侨办海外华文教育工作、残疾人就业和康复工作、农业养殖业发展、脱贫攻坚等工作情况。对乡镇人代会预决算审批工作情况进行督查。围绕全面推进深化改革和依法治州听取和审议相关专项工作报告。

  2.加大执法检查工作力度。对《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国体育法》等法律法规的实施情况开展执法检查。配合全国人大常委会和省人大常委会对我州进行的执法检查。完成省人大常委会委托开展的执法检查任务。加强执法检查的组织领导,明确执法检查的计划制定、项目确定、工作实施、报告形成和跟踪检查等工作,推动解决法律法规实施中的重点问题。

  3. 提高审议意见的办理实效。按照可操作、可检查的要求加强常委会审议意见的办理力度,政府报告事项经主任会议讨论决定后送“一府两院”贯彻落实。通过听取汇报、实地查看等方式加强对常委会会议审议意见落实情况的跟踪,由“一府两院”在一年内提出整改情况报告,并视情况将整改报告提请常委会会议审议。

  4. 加强规范性文件备案审查工作。扩大规范性文件报送范围,依法将州人民政府制定和发布的规范性文件和下一级人大及其常委会作出的决议决定等规范性文件纳入备案审查范围。完善备案审查工作的沟通、审查、处理和反馈工作机制,积极开展主动审查,加大审查纠正力度,有序有效推进规范性文件备案审查工作。

  5. 健全专题询问的组织方式和工作机制。发挥专题询问对工作的推动作用,紧扣全州社会民生事业改善和人民群众普遍关注的热点难点问题,结合常委会审议议题,适时开展专题询问

  6. 继续开展德宏环保世纪行活动。推动德宏环保世纪行活动的持续深入开展,进一步加大全州环境资源保护监督力度,提高公众环境意识,推进环境与资源保护工作深入开展。

  7. 做好群众来信来访工作。依法受理群众来信来访。做好来信来访和网上信访工作,认真抓好信访件的协调、督办。加强对群众反映问题和诉求的综合分析,了解和掌握基层情况,认真分析对州内国家机关和国家工作人员提出的批评和建议,促进常委会改进监督工作。

  (二)围绕深入推进依法治州加强和改进立法工作。全面贯彻落实依法治国的总体要求,充分发挥人大立法主导作用,进一步加强立法工作的组织协调,积极促进立法决策与改革决策相结合,着力提高立法质量,为深入推进依法治州提供有力支撑。

  1. 坚持党对立法工作的领导。坚持州人大常委会党组讨论研究立法中的重大问题,完善法规制定和修改的重大问题由人大常委会党组向州委报告的制度,完善涉及重大体制和重大政策调整的立法项目由人大常委会党组报请州委讨论决定的工作机制。完善法制委员会向人大常委会党组报告立法中重大问题的制度。

  2. 稳步推进立法工作。依据《立法法》的有关规定,继续做好《德宏傣族景颇族自治州瑞丽江——大盈江国家级风景名胜区保护条例》、《德宏傣族景颇族自治州艾滋病防治条例》和《德宏傣族景颇族自治州民族教育条例》的立法后续工作,适时提交州人民代表大会审议。适时召开法制委员会会议,审议法规草案。全力配合上级人大开展法律法规的立法调研工作。

  3. 积极开展立法征询工作。在立法项目征集过程中,采取多种形式听取人民群众、企事业单位、社会团体、法律实务部门等社会各方的意见。就法规草案中重要制度安排和关键条款召开立法听证会。健全法规草案公开听取公众意见制度和公众意见采纳情况反馈制度。拓展基层立法联系点,完善运作机制。

  (三)认真做好重大事项决定和人事任免工作。紧紧围绕州委重大决策部署和改革建设发展大局,加强调查研究,深入充分论证,按照《德宏州人大常委会讨论决定重大事项的规定》,全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法行使任免权相统一,依法规范开展人事任免工作,为促进德宏经济社会发展提供组织保证。

  1. 依法决定重大事项。紧紧抓住事关全州改革发展和人民群众普遍关注的重大问题,根据州委要求和州人民政府提请,依法审议涉及全州改革发展稳定的重大事项,及时作出相关决议、决定,促进和保障全州重大决策、重点工作推进落实。落实“一府两院”重大决策向州人大常委会报告制度。州人大相关专门委员会对年内新作出的决议、决定落实情况进行跟踪监督,分别听取和审议有关落实情况的报告,推动州人民政府按照各项决议、决定要求抓好全面落实。

  2. 依法行使人事任免权。坚持党管干部与依法行使人事任免权有机统一,规范任免程序,严格执行对拟任人员任前法律知识考试、颁发任命书、任后表态发言、向宪法宣誓等制度规定,不断增强被任命人员的宪法意识、人大意识和责任意识。加强对州人大常委会任命人员的监督。

  (四)围绕保证人民当家作主加强和改进代表工作。切实发挥代表主体作用,积极探索支持和服务代表依法行使职权的方法途径,不断改进代表活动方式,丰富活动内容,增强活动实效,为全州改革发展凝聚智慧力量。

  1. 提高闭会期间代表活动质量。积极探索闭会期间代表活动的新途径、新形式,扩大代表对常委会、专门委员会活动的参与,认真组织人大代表参加各种视察、检查、调研。加强对代表小组活动的服务和指导,注重发挥“代表之家”和代表小组的作用,改进活动方式、突出活动特色、增强活动实效。加强闭会期间代表反映群众意见的分析整理,通过引导提出代表议案和代表建议等多种方式,推动相关问题的解决落实。

  2. 密切代表与群众的联系。进一步做好常委会组成人员联系代表、代表联系群众工作,多形式多渠道倾听民声、反映民意、汇聚民智;加强州人大代表与人民群众和选举单位的联系,广泛听取各方面的意见,让代表深入基层和群众,了解社情民意,有针对性地提出意见建议。

  3. 提高代表议案建议办理实效。认真做好代表意见建议督办交办工作;对事关全州改革发展稳定、事关人民群众切身利益的重点建议,由常委会领导牵头督办;开展对代表建议、批评和意见办理的跟踪监督,及时组织常委会组成人员、人大代表,对代表建议和重点建议办理情况进行检查;完善建议办理工作回访督办制度,探索建立督办新机制,进一步提高代表建议办理工作的质量和水平,努力提高代表建议落实率和满意率。

  4. 组织开展代表履职学习。以学习贯彻党的十八届六中全会精神、总结交流人大代表履职先进经验等重点,认真开展代表工作研讨,召开全州人大代表工作研讨会加强研讨和交流。

  5. 做好县乡人大换届选举工作。按照上级有关部署和要求,加强对全州县乡人大换届选举工作的组织和指导,严格工作程序,把握重点环节。加强与县市和有关部门的沟通协调,准确了解和掌握换届选举工作进展情况,督促有关部门妥善解决好选举中遇到的具体问题,确保圆满完成县乡人大换届选举工作任务。

  (五)切实提高人大新闻宣传工作水平。坚持正确政治方向,把握正确舆论导向,积极适应形势发展需要,切实加强人大新闻宣传,不断创新宣传方法,拓展宣传渠道,提高宣传实效,努力提高人大工作的社会影响力。

  1. 加强人大宣传工作。综合运用多种宣传报道形式,综发挥传统媒体和新兴媒体优势,健全人大新闻宣传工作新格局。充分发挥传统媒体的舆论引导作用,利用好报纸期刊、广播电视、互联网等宣传报道平台,广泛宣传人民代表大会制度、常委会依法履职情况和人大代表履职风采。支持州内各类媒体有效宣传好人民代表大会制度和人大工作。

  2. 加强人大刊物和网站工作。努力提高《德宏人大》杂志办刊质量,丰富内容、提高时效;改版升级德宏人大网站,提高网站的利用率,增强互动性,进一步畅通与县市人大的信息交互渠道,通过多种形式发布全州人大工作信息。

  3. 强化人大理论研究工作。坚持面向实际、面向实践,围绕常委会履职重点,实施重点课题调查与研究,组织开展优秀调研成果评选活动,不断提升人大理论研究工作水平。

  (六)围绕提高依法履职能力加强和改进自身建设。高度重视自身建设,不断加强对党的十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻,扎实抓好思想建设、制度建设、作风建设和队伍建设,提高德宏人大工作的科学化、规范化水平。

  1. 始终坚持党的领导,确保人大工作的正确政治方向。更加自觉地接受州委对人大工作的领导,强化理论武装,提升能力素质,充分发挥常委会在促进全州经济社会发展中的重要作用,确保州委各项重大决策部署在人大工作中得到全面贯彻落实,不断推动人大工作与时俱进。

  2. 切实抓好思想政治和业务素质建设。始终把思想政治建设放在首位,深入学习领会党的十八届六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,坚定政治自信,保持政治定力。切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,严守政治纪律和政治规矩,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威,坚决贯彻落实党中央的决策部署,把人民代表大会制度坚持好、完善好、发展好。组织好常委会组成人员、各专工委室的业务学习,系统学习中国特色社会主义法治理念和宪法法律,不断增强法治观念、法治素养和依法履职、依法办事的能力水平。

  3. 切实加强作风建设。继续深化和巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成效,推动践行常态化、长效化。认真组织开展“两学一做”学习教育,组织干部职工深入学习党章和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》,加强领导班子建设,落实党风廉政建设主体责任和监督责任,全力打造忠诚干净担当的人大干部队伍。

  4. 切实加强机关效能建设。加强机关党建工作,加强理想信念和宗旨意识教育,充分发挥党员的先锋模范作用。继续组织好机关干部职工周一集体学习,创新学习方式,提高学习效率。加强干部学习、培训、岗位锻炼和交流工作,不断提高机关干部队伍素质能力,提高参谋助手和服务保障工作水平。加强办公室专业化建设,以提高公文质量和办文效率入手,不断提高以文辅政能力。加强机关党建工作,以党建新成效促进人大干部队伍建设和人大工作创新发展。重视机关意识形态工作,强化意识形态工作责任,切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。加强机关文明创建、保密和信访工作,树立人大机关良好形象,确保涉密信息安全。做好离退休干部管理和服务工作。主动争取省人大常委会的工作指导,进一步加强与县(市)人大常委会和乡镇人大主席团的工作联系,积极开展与外地人大常委会的工作交流,推动德宏人大工作再上新台阶。

  5. 做好相关基础工作。全力做好州十四届人大五次会议的各项组织、筹备和服务保障工作,确保顺利完成大会各项议程。扎实开展脱贫攻坚工作,增强做好脱工作的责任感和使命感,深入一线访贫苦、察实情、看真贫、真扶贫,细化帮扶举措,做到帮扶精准、任务精准、脱贫精准,确保挂钩帮扶行政村按时按质脱贫出列。认真履行宪法赋予的的职责,全力以赴、缜密细致地做好德宏州第十五次人民代表大会的各项筹备工作

  二、部门预算编制情况

  以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,坚持稳中求进、改革创新,完善体制机制,加强预算管理,实现有效监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。从严控制“三公”经费等一般性支出;严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

  根据上述指导思想,2017年州人大常委会预算编制的基本原则是:

  1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。

  2、厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求,反对铺张浪费,坚持勤俭办一切事业,发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出,严格控制一般性支出,控制单位运行成本。

  3、统筹兼顾、确保重点原则。根据各委室履行职责、年度计划和现有资源的配置情况,在财力可能的情况下,按照确保重点,区分轻重缓急,统筹安排,勤俭办事,集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。

  4、实事求是、讲求绩效原则。对各部门项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效,作为以后年度安排预算经费的参考依据,提高资金使用效益。

  三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,行政单位1个。部门在职人员编制58人(含厅级领导职数7人),其中:行政编制45人(含厅级领导职数7人),工勤编制数13人, 在职实有人数65人,离退休人员39人,其中:离休2人,退休37人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  四、2017年部门预算收支情况

  2017年州人大机关预算总收入2012.74万元,其中:一般公共预算2012.74万元,政府性基金收入0万元。国有资本经营收益0万元,其他收入0万元。

  2017年州人大机关财政拨款收入2362.06万元,其中,本年收入2012.74万元,上年结转收入349.32万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2012.74万元。

  2017年部门预算总支出2012.74万元,其中:基本支出1240.68万元,占总支出的61.64%,项目支出772.06万元,占总支出的38.36%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-01(款)”支出,主要反映人大事务的工资福利支出及一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的支出、 “*208(类)-05(款)”支出,主要反映归口管理的行政单位离退休费的支出(对个人和家庭的补助)、“*221(类)-02(款)”支出,主要反映机关住房公积金的支出。

  (一)基本支出情况

  2017年用于保障州人大机关单位等机构正常运转的日常支出1240.68万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出639.96万元,占基本支出的51.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及公务交通补贴等日常公用经费202.71(商品和服务支出)占基本支出的16.3%。行政单位离退休费及住房公积金398.01万元(对个人和家庭补助)占基本支出的32.1%与上年基本支出预算数920.81对比,增加了319.87万元,增加了34.7%。增长的主要原因是2016年度工资大幅度增长及增加了公务交通补贴。

  (二)项目支出情况

  2017年用于保障州人大机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出772.06万元,如人大会议费、人大代表建议办理经费、人大常委会履职费、对外交流经费、各专工委室工作及调研经费等开支。与上年对776.95对比减少了4.89万元,下降了0.6%。

  (三)预算收支增减变化情况说明

  2017年州人大机关预算总收入2012.74万元,比2016年预算总收入1697.76万元增加314.98万元,增长18.55%;2017基本支出1240.68万元比2016年预算数920.81万元增长319.87万元,增长34.73%。2017年项目支出预算数772.06万元比2016年预算数776.95万元减少4.98万元。基本支出增加的主要原因是工资等刚性支出增加

  (四)机关运行经费安排情况说明

  2017年州人大常委会机关运行经费预算数为120.2万元,主要用于机关水费、电费、电话费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

  (五)政府采购安排情况说明

  2017年州人大常委会机关无政府采购预算的情况。

  五、名词解释

  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

  3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用财政拨款开支的费用。

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