发表时间:2017-11-15   
 

德宏州人大常委会办公室2016年度部门决算

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、“三公”经费决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会是德宏州的地方国家权力机关。

  德宏州人民代表大会每届任期五年,每年至少举行一次会议,会议由德宏州人民代表大会常务委员会召集。常务委员会认为必要,或者经过五分之一以上的代表提议,可以临时召集州人民代表大会会议。州人民代表大会会议有三分之二以上的代表出席,始得举行。

  根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,德宏州人民代表大会行使下列职权:

  ⑴在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

  ⑵审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告;

  ⑶讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  ⑷选举并有权罢免州人民代表大会常务委员会的组成人员;

  ⑸选举并有权罢免州人民政府的州长、副州长;罢免州级人民政府的其他组成人员;

  ⑹选举并有权罢免州中级人民法院院长;

  ⑺选举并有权罢免州人民检察院检察长;选出或者罢免人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

  ⑼听取和审查州人民代表大会常务委员会的工作报告;

  ⑽听取和审查州人民政府和州中级人民法院、州人民检察院的工作报告;

  ⑾改变或者撤销州人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

  ⑿撤销州人民政府不适当的决定和命令;

  ⒀保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  ⒁保护各种经济组织的合法权益;

  ⒂保障少数民族的权利;

  ⒃保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  (二)2016年重点工作任务介绍

  2016年,州人大常委会在州委的领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省州党委重大决策部署,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,认真落实州委六届六次全会安排部署和州十四届人大四次会议的工作要求,紧紧围绕建设沿边特区、开放前沿、美丽德宏的总目标,全面履行宪法和法律赋予的职责,为推进德宏民主法治建设和经济发展、社会进步、文化繁荣、民族团结、边疆稳定以及生态文明建设作出了积极贡献。

  1、服务发展大局,监督实效进一步增强

  常委会认真贯彻落实州委重大决策部署,立足全局,紧扣事关国计民生的根本性、长远性问题和经济建设中的战略性、全局性问题,认真听取和审议有关工作报告,切实加强对“一府两院”的监督,监督宪法、法律法规在我州的有效实施,保证州委重大决策部署贯彻落实,促进事关群众切身利益和经济社会重大问题的解决。一年来,共召开常委会会议7次、主任会议7次、听取和审议专项工作报告13项,开展专题调查10次、执法检查4项、组织视察2次、专题询问2项、对2个部门开展工作评议,通过了18个决议决定和4个审议意见,配合全国人大和省人大开展视察、调研和执法检查7次。

  (1)突出第一要务,推进经济持续健康发展。积极探索和运用新的监督方式,着力解决经济社会发展中的难点问题和人民群众反映集中的热点问题,不断增强人大监督实效。

  高度关注经济运行。密切关注经济运行质量,对事关稳增长、调结构、促转型、惠民生的重大事项开展调研和视察。依法对德宏州2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划部分指标变更方案予以确认。听取和审议2016年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告,督促州政府推进供给侧结构性改革、“五网”建设、重点产业培育、脱贫攻坚等一系列决策部署的落实。

  着力强化预算约束。首次以调入预算稳定调节基金的规范方式,批准了德宏州2016年度州本级财政调入预算稳定调节基金预算调整方案,批准了2015年州级和州本级政府债务限额调整变动情况的报告,关于德宏州2016年度州本级财政专项预算调整方案及报告,德宏州2016年度州本级预算调整方案及报告。针对2016年度三次预算调整以支定收编制预算,法定预算执行受到严重影响的问题,强调提出要强化预算约束管理,坚决杜绝非法定预算新增财政暂付形成隐形赤字,积极清理和消化历史形成的财政暂付款项。针对2015年度州本级财政决算草案及报告、审计工作报告和审计查出问题整改情况报告,提出要认真研究营改增等各项政策措施,强化支出管理约束力,有效发挥预算稳定调节基金作用,全面推进预算绩效管理,加大审计查出存在问题的督查整改,严肃处理屡审屡犯问题。

  助推重点经济工作。全力支持州人民政府争取政策性融资,推进全州棚户区改造、全州易地扶贫搬迁、妇幼保健院迁建、“三馆”建设、大瑞铁路德宏段征地拆迁补偿委托代建政府购买服务等项目建设。督促政府提高资金使用效益,稳妥推进项目建设,严格债务限额管理,加强对PPP等市场化筹资模式的监管,防止违规担保、违规举债、变相举债的发生和蔓延。

  加大财政预算调整监督。审议通过了调整我州机关事业单位工作人员基本工资标准并实施养老保险制度改革时出现“增不抵缴”、调整机关和事业单位工作人员改革性补贴、实施“临时补贴”和改革性补贴所需支出列入州本级预算、设立德宏浦发扶贫投资发展基金等议案。常委会会议审议暂缓通过州人民政府关于将瑞丽市国际物流园区畹町(芒满一期)市政基础设施建设项目政府购买服务资金纳入财政预算的议案。

  (2)突出监督重点,倾心维护人民群众切身利益。常委会始终践行以人民为中心的发展理念,把保障和改善民生摆在更加突出的位置,支持政府回应社会关切,补齐民生“短板”,推动解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。审议全州边民跨境婚姻情况的报告,督促加强宣传教育,强化规范化管理和服务。审议全州基本公共卫生服务情况的报告,督促加大基本公共卫生投入力度,提高基本公共卫生服务质量,积极营造全社会重视健康教育的工作氛围。审议全州贯彻落实妇女儿童发展规划情况的报告,优化妇女儿童发展环境,切实保护妇女儿童的合法权益。

  进一步推动我州精准扶贫工作深入开展。针对州人民政府全州易地扶贫搬迁建设项目委托代建政府购买服务协议资金使用进度缓慢,与财政日需支付的高额服务费用不相适应,造成时差绩效损失严重的状况,及时组织进行了调研分析,提交常委会会议进行审议。组织视察组对全州扶贫工作情况进行视察,针对扶贫工作存在的困难和问题,视察组提出要明确扶贫开发工作重点难点,加快贫困地区基础设施建设,抓住产业发展这一根本,聚集整合资源投入,全力打好产业发展攻坚战。

  推动创新驱动发展战略的深入实施。组织德宏州的全国、省和州人大代表对全州科技创新工作进行视察,建议要准确把握科技改革发展新形势,把科技创新摆在全州发展全局的核心位置,按照“第一动力”、“第一生产力”和“第一资源”的要求来谋划工作,激发科技人员的创造力和创新积极性,充分发挥科技在经济社会发展中的支撑引领作用。

  扎实开展环保世纪行活动。以“加强农村环境综合整治,推动农村饮用水问题解决”为主题,着力推进农村环境综合整治及饮用水问题的解决,促进污染治理、生态环境保护工作及《德宏州饮用水水源保护条例》的贯彻实施,增强了活动实效,推进了我州生态文明建设。

  (3)突出社会关切,拓宽民主监督渠道。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《德宏州人大常委会开展专题询问实施办法》的规定,10月28日在州十四届人大常委会第二十五次会议期间召开首次专题询问会议,对政府及有关部门就全州环境保护和国土资源工作开展专题询问。专题询问的20个选题直面矛盾,抓住关键,切中要害,问出了群众关注的“痛点”。专题询问增强了会议的互动性,形成了求真务实的审议氛围和工作机制,有效回应了群众关心、社会关注的热点、难点问题。

  (4)切实强化法律监督,扎实推进法制德宏建设。为进一步增强全社会法治观念,营造尊法学法守法用法的社会氛围和良好的法治环境,审议了州人民政府关于“六五”普法实施情况暨“七五”普法规划,对在全州公民中开展法治宣传教育进行部署。为全面了解我州司法体制改革进展情况,主任会议听取了州中级人民法院和州人民检察院司法体制改革情况汇报,提出要不断总结经验、研究对策,进一步坚定改革的信心和决心,完善改革措施,落实好司法责任制,确保改革达到预期目标。为保障律师执业权利、规范执业行为,对全州贯彻执行《中华人民共和国律师法》情况进行检查,督促加强律师管理,落实执业权利,规范服务市场,推动法律援助工作健康发展。

  重视我州生态文明建设。开展了对新修订的《中华人民共和国水土保持法》贯彻实施情况的检查,督促强化宣传教育,增强全民水土保持意识,科学编制规划,加大执法力度,提高执法服务水平,确保水土保持相关法律法规的有效贯彻实施,促进全州水土保持工作健康发展。

  着力推进我州民族团结进步事业的发展。对《云南省民族乡工作条例》贯彻执行情况进行检查,推动各级政府认真落实党的民族政策和相关法律法规,把民族乡的政权建设、经济建设、文化建设、生态文明建设以及民族团结等工作抓好抓实。教育和引导民族乡的干部群众,进一步解放思想、更新观念,不断增强开放意识、市场意识、竞争意识和发展意识。积极开展民族团结进步创建活动,推进民族地区和谐社会建设。

  高度关注我州安全生产发展问题。重视人民生命财产安全,组织执法检查组对《中华人民共和国安全生产法》进行检查,提出要进一步加大对安全生产法的宣传力度,健全和完善行业安全监管制度,加强安全生产大检查长效机制建设,提高安全生产监督管理水平,同时,向省人大常委会反馈了对安全生产法的修改意见和建议。为提高道路交通安全意识,组织执法检查组对全州贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》和《云南省道路交通安全条例》进行检查,要求进一步加大交通安全宣传力度,提高道路交通安全执法管理水平和安全保障水平,加大科技管控建设力度,强化重点问题整治,并向省人大常委会提出完善《云南省道路交通安全条例》的建议。

  加强规范性文件备案审查和信访工作。对州人民政府报备的《德宏州校车安全管理办法》进行了备案审查,组织召开了规范性文件备案审查工作的研讨会和讲座,进一步推动地方国家行政机关依法办事。把信访工作作为联系群众、征集民意的重要渠道,全年共受理人民群众来信40件、来访54批97人次,并加大跟踪督办力度,推动解决了一批群众的合法诉求。

  (5)突出监督实效,促使跟踪监督步入常态化。常委会坚持以问题为导向,提升监督能力,通过“监督--落实--再监督--再落实”,以钉钉子精神,不断加大跟踪监督力度,确保人大监督实效。审议了常委会对2015年州级易地扶贫搬迁建设项目委托代建政府购买服务协议资金列入财政预算、2015年州级和州本级政府债务限额、全州人防工程建设管理、最低生活保障、州财政预算审查监督、食品安全、林业等7项工作作出的决议、决定和审议意见的贯彻落实情况,做到审而有议、议而有决、决而有行、行而有果,跟踪监督取得了较好的实效。组织开展对州教育局、州统计局的工作评议,对发现的问题明确提出了整改要求,并将常委会审议和测评的结果反馈被评议部门,督促部门落实整改,有效促进了部门工作作风的转变和工作水平的提升。为有力推动《云南省德宏傣族景颇族自治州德宏咖啡产业发展条例》的贯彻实施,在全州开展执法检查,督促加大宣传教育,尽快出台实施细则,助推产业发展,解决企业“打白条”问题,提升产业发展水平,推动产业健康发展。

  2、着眼发展所需,立法质量不断提高

  按照全面推进依法治国的总体要求,着眼于全面深化改革,发挥立法的引领、推动和保障作用,坚持法治思维和改革精神,针对问题立法、立法解决问题,提高立法质量,充分发挥常委会在立法工作中的主导作用,进一步加强立法工作的组织协调,不断提高立法质量,推进立法精细化。新修订的《云南省德宏傣族景颇族自治州禁毒条例》于去年6月1日正式颁布实施,该条例被云南省人大民族委员会评为优秀单行条例。《德宏州艾滋病防治条例》已完成党内报批程序,现提交本次会议审议通过。经过努力,《云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽江--大盈江风景名胜区保护管理条例》再次提交人代会进行审议。根据州委《关于印发全面深化改革领导小组2016年工作要点》,开展了对《德宏州境外边民入境务工管理条例》、《德宏州边民跨境婚姻管理条例》的立法调研工作,并将立法可行性建议报州委。《云南省德宏傣族景颇族自治州民族教育条例》争取列入云南省2017年立法计划。

  3、严格法定程序,重大事项决定更加规范

  常委会围绕关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大事项,加强作出决议决定前的调查研究、论证评估等工作,确保决定的事项更加切合州情、更能反映民意、更好促进发展。严格依照法定程序对全州第七个五年普法规划、财政预决算、预算调整、政府议案等18个专题适时作出决议决定,形成全体人民的共同意志,确保所做出的决议决定与党委的决策一致,与“一府两院”的工作合拍,与人民群众的愿望相符,确保各项决策部署顺利实施,从而有效促进改革发展。

  4、增强宪法意识,依法推进人事任免工作

  正确处理党管干部与人大依法任免国家机关工作人员的关系,坚持对党负责和对人民负责的一致性,把贯彻党委意图与充分发扬民主、严格依法办事有机结合起来,按照“德才兼备、以德为先”和“注重实绩、群众公认”的标准,把优秀干部任命到领导岗位上来,为自治州经济建设和社会发展提供了组织保障。同时,按照全国人大常委会和省人大常委会有关规定,制定了州人大常委会宪法宣誓实施办法,组织对任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。2016年,组织任前法律考试5次17人,共任免国家机关工作人员45人次,其中任命23人次,免职21人次,接受常委会副主任辞职1人。

  5、创新履职机制,代表主体作用得到充分发挥

  始终坚持代表的主体地位,把代表工作作为人大工作的基础来抓,完善代表工作机制,强化服务保障,探索出了一条有利于提高代表素质,发挥代表作用,引导代表认真履职的有效途径。

  加强与人大代表的联系。联系并组织在德宏的全国人大代表、省人大代表分别出席全国第十二届人大四次会议、省第十二届人大四次会议,圆满完成对全国人大代表及省人大代表的服务工作。邀请了部份州人大代表、财经委员会委员列席、多名公民旁听常委会会议,邀请州人大代表50余人次参与“一府两院”有关工作评议、征求意见、听证和旁听案件审理,录用考试监督,扩大代表参政议政渠道。按照常委会组成人员联系基层人大代表制度,采取到基层召开座谈会、实地走访代表等方式,倾听代表意见建议,帮助代表解决履职困难和问题,激发代表履职热情。

  提高代表履职能力。为加强对县乡人大代表工作的指导,组织调研组对全州闭会期间开展代表工作情况进行调研,督促各县市要进一步加强闭会期间代表工作,拓展代表知情知政渠道,创新闭会期间代表活动形式,稳定乡镇人大主席团成员,确保基层人大工作正常开展。委托各县市人大常委会组织本选区的州十四届人大代表围绕本地经济和社会发展的实际进行视察。组织州级人大代表到全国人大代表培训基地培训学习。组织在德宏的全国人大代表、省人大代表以及州级人大代表对全州扶贫、科技创新工作进行视察。给每一位州级人大代表征订和发放了《云南人大》、《德宏人大》等刊物,进一步提高了代表履职能力。

  加大代表建议的督办力度。全力承办州十四届人大四次会议代表提出《关于实施德宏州机关事业单位职工住房补贴办法的议案》,办理结果已通报全州。对州十四届人大四次会议代表所提出141件建议,已督促“一府两院”全部办结并答复了代表。把涉及面广、人民群众普遍关注的10件代表建议列为重点建议跟踪督办,合理安排使用好200万元代表建议办理专项资金,通过常委会多种形式的重点督办,增强了办理实效,代表建议办理满意率和解决率逐年提高。

  6、加强工作指导,确保换届选举工作依法开展

  坚持加强与县乡人大的联系和指导,通过上下联动开展视察、执法检查、专题调研,组织参加培训,邀请县市人大常委会领导列席州人大常委会会议,研究答复县市人大工作中的问题等形式,加强对县市人大常委会工作的指导。按照《云南省人大常委会关于县乡两级人大代表选举时间的决定》要求,为确保我州县乡两级换届选举的顺利进行,在州委的统一安排部署下,州人大常委会召开会议研究工作部署,成立了州县乡两级人大换届选举工作领导小组,向州委报送了《中共德宏州人大常委会党组关于做好全州县乡两级人民代表大会换届选举工作的意见》,协助州委召开全州县乡人大换届选举工作会议。同时,由常委会5位副主任参加的县市换届工作指导组,分别前往各县市加强对县乡人大换届选举的工作指导,组织指导搞好代表候选人提名推荐、代表候选人与选民见面、投票选举、依法召开人民代表大会会议等各个环节的工作,确保了全州县乡两级换届选举各阶段工作的依法顺利进行。

  7、强化责任担当,履职能力水平不断提高

  常委会主动适应新形势、新任务对人大工作提出的新要求,与时俱进,求真务实,深入扎实开展“两学一做”学习教育,着力加强常委会自身和人大机关的思想、作风、制度和效能建设,干部队伍整体素质、服务能力、保障水平有新提高,营造了风清气正、干事创业的良好氛围。

  思想建设常抓不懈。以“两学一做”学习教育为契机,深入开展集体学习研讨等教育活动,强化政治理论学习,坚定理想信念和政治立场,严守党的政治纪律和政治规矩,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,自觉坚持党的领导,始终坚持人大工作正确政治方向,坚决贯彻执行党的路线方针政策和州委决策部署。

  作风建设不断深化。按照作风建设永远在路上的要求,认真落实中央八项规定精神和党风廉政建设有关规定,严格执行“七个决不允许”和“六个严禁”,加强制度建设,坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争,切实拧紧思想的“总开关”。2016年州人大常委会机关运行成本有效降低,三公经费支出进一步下降,工作效率得到提高。

  能力建设不断加强。强化理论武装,常委会领导率队参加全国人大和省人大组织的学习培训,定期学习研讨,提高运用法制思维和法治方式促进改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。加强地方立法、预算监督、备案审查等方面的工作机构,充实办公室工作人员,为强化薄弱环节、充分履行新增法定职权提供了组织保障。定期召开全州人大系统办公室工作会议,交流工作经验,研究进一步改进工作的办法和措施。

  宣传工作不断提升。组织好年度人大新闻宣传工作,持续不断地开展人民代表大会制度和人大工作的宣传报道,举办全州第二十一次“宣传人民代表大会制度好新闻”评选活动,在人民代表大会制度宣传月期间发专稿推进人大制度宣传的深入开展,继续办好《德宏人大》杂志和网站,不断提高刊物和网站质量。

  精准扶贫不断推进。积极抓好“挂包帮”“转走访”和禁毒防艾、新农村建设挂钩点工作,常委会领导及机关干部职工多次深入挂钩点开展调查研究,建立定点挂钩扶贫工作长效机制,机关投入资金50余万元,协调有关部门推进挂钩点道路硬化建设,助力基础建设,支持产业发展,建立完善机关各支部结对帮扶工作机制,为统筹开展精准扶贫工作打好基础。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  部门编制数为58人,其中:行政编制数45人, 工勤编制数13人, 2016年年末实有人数104人,其中:在职65人(行政人员49人、工勤人员16人)、离退休人员39人(退休37人,离休2人),超编7人。在编实有车辆2辆。2016年比2015年在职人员增加6人,行政人员增加5人,工勤人员增加1人,主要原因是随着州人大监督工作由程序性向实效性的不断转变,现有人员已远远不能满足工作需要,为更好的履行好人大工作,经州委同意2016年由其他单位调入6名同志。

  第二部分 2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2016年收入决算数为1854.11 万元,其中:财政拨款收入1837.36万元,占总收入的99.1%;其他收入16.75万元,占总收入的%。比2015年收入决算数1765.94万元,增加88.17万元,增长5%。

  二、支出决算情况说明

  2016年支出决算数为1875.47万元 ,其中:基本支出1241.50万元,占总支出的66.20%;项目支出633.97万元,占总支出的33.8%;比2015年支出决算数1680.38万元增加195.09万元,增长11.61%。

  (一)基本支出情况。2016年用于保障州人大机关机构正常运转的日常支出1241.5万元。与上年相比增加241.06万元。主要原因是人均工资的增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%。

  (二)项目支出情况。2016年用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出633.97万元。与上年相比减少45.97万元,减少的主要原因是2015年对州人大常委会行政办公用房和配套用房陈旧、老化落后经州委常委会同意对对州人大车库、院场建设,办公楼进行了大修缮,2016年只是加盖了8格简易办公室。2016年具体项目开支及开展工作情况为:人大会议、常委会会议及各类座谈会议费、立法经费、对外交流经费、州、县级人大代表履职能力提升、人大代表培训、人大代表活动、人大代表开展视察、各工委室开展调研、执法检查活动等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  州人大常委会机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1827.02万元,占本年支出合计97.42%。与上年相比增加194.94万元,原因是增加了人均工资。按支出功能分类主要用于以下方面:

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出1426.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于人员机构运转经费、项目支出及各项专项业务工作经费;

  2、教育支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于代表履职能力提升;

  3、社会保障就业支出335.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于离退休人员工资支出;

  4、农林水支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于烟叶生产目标责任管理考核;

  5、住房保障支出55.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员及退养人员住房公积金的缴纳;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  州人大常委会2016年“三公”经费财政拨款支出预算数为81万元,支出决算为83.66万元,完成预算的103.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为21.36万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为36.02万元,完成预算的45%;公务接待费支出决算为26.28万元,完成预算的87.625%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:州人大常委会机关领导对前往印度、孟加拉、斯里兰卡三国进行公务出访经费21.36在初预算时经济分类科目时误填在差旅费科目,在决算时按实际支出分类放在因公出国(境)费支出上,造成了决算数大于预算数。

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数减少27.48万元元,下降24.73%;其中:因公出国(境)费支出决算增加21.36万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少47.06万元,下降56.65%;公务接待费支出决算减少1.78万元,下降6.35%;2016年“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2016年机关事业单位公务用车改革,公务用车划转平台及对部份车辆进行拍卖后公务车运行维护费大幅减少以及州人大常委会机关在公务接待中认真执行中央八项规定、励行节约公务接待费有所减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  州人大常委会2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为21.36万元,占25.53%;公务用车购置及运行维护费支出决算为36.02万元,占43.06%;公务接待费支出决算为26.28万元,占31.41%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出21.36万元。全年安排州人大常委会机关因公出国(境)团级1个,累计3人次。开展内容包括:

  前往印度、孟加拉、斯里兰卡三国进行公务出访。此次出访旨在践行“一带一路”倡议,推动“孟中印缅”经济走廊建设,加强德宏州与印度、孟加拉、斯里兰卡的友好交往和经贸合作,充分发挥德宏州独特的区位优势和产业优势。

  2、公务用车购置及运行维护费支出36.02万元。其中:

  公务用车购置支出无。

  公务用车运行维护支出36.02万元。主要用于州人大常委会机关专工委室开展工作调研、执法检查、代表视察、领导检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-7月,州人大开支财政拨款的公务用车保有量为18辆;8-12月,州人大开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  3、公务接待费支出26.28万元。其中:

  国内接待费支出26.28万元。州人大常委会2016年国内公务接待289批次,接待人次2723人次,主要包括接待各省市人大常委会的工作交流、云南省内各地州市工作业务交流及上级人大部门及下级人大部门之间的接待。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  州人大常委会机关2016年机关运行经费支出115.72万元,与上年对比增加34.4万元。增加的的主要原因是2016年公务用车改革机关,导致公务交通补贴增加46.66万元。部门机关运行经费主要用于机关运转的水费、电费、电话费、复印费、差旅费、公务用车运行维护费等。

  (二)其他重要事项情况说明

  州人大常委会机关没有其他重要事项情况说明。

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

  3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用财政拨款开支的费用。

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