发表时间:2020-09-14   
 

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德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会概况

2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

   (一)主要职能

   (1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

   (2)主持本级人民代表大会代表的选举。

   (3)召集本级人民代表大会会议。

   (4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

   (5)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

   (6)制定地方性法规;审议自治条例、单行条例。

   (7)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

   (8)撤销本级人民政府的不适当决定和命令;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议。

   (9)行使有关人事任免权。

   (二)2019年度重点工作任务介绍

   2019年是新中国成立70周年,是全州上下坚定信心、攻坚克难、朝着实现全面建成小康社会目标迈出坚实步伐的重要一年。在中共德宏州委的坚强领导下,州人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真行使宪法法律赋予的各项职权,着力修复和重构风清气正的政治生态,州人大常委会及机关展现了新面貌,各项工作取得了新成效。

   (1)以强化党的建设为统领,在维护核心上展现更大担当

   做好新时代人大工作,关键看党,关键看常委会和人大机关党的建设是否坚强有力。常委会坚持以加强新形势下党的建设为统领,把人大工作自觉、全面置于党的领导之下,坚定不移把全面从严治党向纵深推进,以党建新成效筑牢州人大常委会依法履职的根基。

   突出抓好政治建设这个根本。常委会把党的政治建设摆在突出位置,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“忠诚可靠、守纪作为”专题教育等活动,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重,在学思践悟、深入人心、落地生根上下功夫,推动学习贯彻工作不断往深里走、往实里走、往心里走。精心组织集中学习,常委会党组、机关党委共组织理论学习中心组9次集中学习,其中把4次学习范围扩大到常委会全体组成人员,着力筑牢思想基础和政治基础,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,时刻在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把正确政治方向贯彻到人大工作的全过程和各方面,围绕贯彻党中央重大决策部署和省委、州委工作部署,制定年度工作安排意见并深入实施,在开展立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表等工作中经常对标对表,确保人大工作始终沿着正确的政治方向前进。认真组织开展“解放思想、跨越发展”大讨论,切实把思想和行动统一到州委的决策部署上来,紧紧围绕三年翻一番的发展目标,深入研讨、凝聚共识、建言献策,把研讨成果及时报送州委决策参考,在发挥思想先导作用,助推全州高质量跨越式发展方面提供了人大智慧。坚持重大事项、重点工作及时向州委请示报告。根据州委工作部署,经主任会议研究,及时调整工作安排,始终做到与州委同心、同向,自觉在州委领导下履职行权。

   着力修复和重构风清气正的政治生态。常委会以刀刃向内的自我革命精神,坚决肃清秦光荣流毒影响和余麻约等案件的恶劣影响,坚决拥护省委对王俊强进行审查调查的决定,按照《中共德宏州委关于全面修复和重构风清气正政治生态推动德宏高质量跨越式发展的若干意见》要求,加强全面从严治党,营造清朗纯净的政治生态。以整改州委巡察反馈问题为抓手,向管党治党“宽松软”和作风建设存在问题、薄弱环节开刀,针对15项问题,制定42项整改措施,落实落细落小,逐一整改销号,并形成长效机制巩固成效,确保党中央、省委和州委的决策部署在州人大常委会机关全面贯彻落实到位。以全面推进党风廉政建设为重点,压实主体责任,层层传导压力,通过开展批评与自我批评、廉政谈话、警示教育、检视问题、学习讨论、表态承诺等方式,彻底清除思想和行动上的政治生态“污染源”,进一步修复和重构风清气正的政治生态。

   以履职能力提升为重点抓好自身建设。常委会坚持以“打铁还需自身硬”的决心,准确把握新时代人大工作的新特点新规律,强化“作为”意识,提高“能为”本领,找准“善为”路径,不断提升人大工作科学化、制度化、规范化水平。顺利完成机构改革任务,进一步理顺人大专门委员会和常委会工作委员会的履职关系,调整内设机构设置,有效整合人力资源,提高整体工作效率。坚持走出去与请进来相结合,不断加大培训力度,组织常委会组成人员赴全国干部教育培训高校基地培训学习,邀请全国人大、省人大和省直有关部门领导开展专题辅导,邀请州政府和有关部门领导作专题讲座,紧跟时代步伐,丰富知识储备,开拓履职思维。适应新时代新形势对人大工作的新要求,着力提高常委会议事规范化和机关管理科学化水平,修订常委会议事规则、制定机关工作制度共41件,为常委会高效履职提供了制度保障。深入贯彻执行中央八项规定和省、州实施办法,以整治形式主义、官僚主义突出问题为抓手,进一步改进调研方式,积极转变文风会风,促进各项工作提质增效。积极投身脱贫攻坚主战场,协调整合资金、项目抓实“挂包帮、转走访”,在实打实的帮扶中进一步深化与基层和群众的联系。

   (2)紧扣发展大局加强监督,在推动高质量发展上实现新作为

   常委会紧紧围绕服从服务大局,强化人大监督职能,以监督实效的提升,推动新时代地方人大工作高质量发展。一年来,共审议“一府两院”专项工作报告20项,开展执法检查3次,组织代表视察1次,专题调研3次,开展对部门的工作评议2次。

   围绕推动党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示精神贯彻落实加强监督。紧扣党中央、国务院关于防范化解地方政府债务风险的决策部署,听取和审议州政府关于新增地方政府债务限额的报告,关于地方政府债务限额和州本级财政专项预算调整方案的报告,出台《德宏州人大常委会关于加强政府债务监督暂行办法》,督促政府进一步强化风险防范意识,加强地方政府性债务管理,切实打好防范化解重大风险攻坚战。紧扣党中央关于建立政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况制度的落实,听取和审议行政事业性国有资产管理工作情况报告,全面深入掌握国有资产管理现状,进一步提高各级政府向同级人大报告国有资产管理工作的质量,推进全州行政事业性国有资产管理工作的制度化、规范化。紧扣脱贫攻坚这一重大政治任务和民生工程,听取和审议脱贫攻坚工作情况报告,针对县市发展不平衡、投入管理不到位、后续工作滞后、监管责任落实不力等突出问题提出意见建议,为打赢脱贫攻坚战贡献人大智慧和力量。紧扣习近平总书记关于把云南建设成为民族团结进步示范区的重要指示精神,听取和审议州政府关于示范州创建工作情况的报告,推动政府贯彻落实好《云南省民族团结进步示范区建设条例》,高标准推进我州示范区创建工作。

   围绕高质量跨越式发展加强监督。听取和审议州政府关于年度国民经济和社会发展计划执行情况报告,积极应对经济下行压力,支持政府全力攻坚克难,督促政府在推动项目落地,狠抓项目建设,稳定工业增长,培育特色产业上出实招、下功夫,千方百计拉动经济增长。聚焦农业产业结构优化,对生物特色产业发展情况开展专题调查,支持政府在“农”字和“特”字上做文章、找突破,充分发挥好生物特色产业在推动农业农村经济发展和乡村振兴中的积极作用。按照省人大常委会安排,对我州法院发挥审判职能服务经济发展工作情况进行专题调研,督促司法机关维护市场主体合法权益,为优化营商环境提供司法保障。此外,常委会领导班子成员带头,深入芒梁高速等重大项目建设工地和挂钩联系企业开展调研,帮困解难,做好服务企业工作,助力重大项目建设。为促进财政运行安全稳定,逐步消化解决积累的财政风险和问题,听取和审议地方财政预算执行情况报告、年度审计工作报告、审计查出问题整改报告,审查批准地方财政决算和年度预算调整方案。针对财政资源配置效率低和使用效益没有充分发挥的实际,听取和审议州本级预算绩效管理工作情况报告,推动建立健全以绩效为导向的预算管理制度体系和绩效评价机制,促进财政资金使用效益最大化。

   围绕生态环境保护加强监督。常委会深入贯彻落实习近平生态文明思想,坚持以法律的武器治理污染、用法治的力量守护生态。对国务院和省基本农田保护条例实施情况开展执法检查,督促政府及职能部门强化“红线”意识,落实保护责任,加大执法监管力度,为可持续健康发展奠定坚实基础。按照省人大常委会安排,对水污染防治法实施情况开展执法检查,发挥好法律巡视对水污染防治的监督利剑作用。创新监督方式,发挥人大监督与新闻舆论监督的合力,组织新闻媒体,深入部分县市开展生态环境资源保护舆论督查,通过媒体公开曝光了一批环境污染问题,让污染生态环境的违法行为无所遁形,促进资源节约型、环境友好型社会建设和加快形成人与自然和谐发展的新局面。认真履行河(湖)长制督察职责,深入瑞丽江、大盈江、芒市大河等段点开展督察,找准、找实当前我州“三江四河”保护治理中存在的突出问题,推动政府及相关职能部门落实责任、落实任务,奔着问题去,追着问题查,盯着问题改,切实打好全州河湖保护、治理、修复的攻坚战。

   围绕群众对美好生活的向往加强监督。常委会始终坚持以人民为中心的发展理念,用心用情维护好人民群众的合法权益,真心真意回应好群众关心、关注的热点、难点问题。听取州政府关于农村“三留守”人员关爱保护工作情况报告,推动政策“托底”和社会关爱相结合,破解农村“三留守”人员关爱难题,促进社会和谐稳定。听取深化农垦改革工作情况报告,提出妥善解决好农垦系统历史遗留问题,发挥农场资源优势,着力推动农场与地方融合发展,让农垦职工共建共享发展成果的建议。听取水库移民搬迁安置工作情况报告,强调要围绕乡村振兴战略和美丽家园建设,努力打造移民乡村亮点、示范点。对教师法实施情况开展执法检查,从落实教师待遇、保护教师群体权益、加强师资队伍建设等方面提出审议意见,要求必须稳住教师队伍人心,激发教师工作热情和积极性,为不断提高我州教育质量和发展水平提供重要的师资保障。对道路交通安全法“一法两条例”实施情况开展执法检查,要求加大基础保障投入,加大隐患整治力度,着力增强交通安全意识,守护好道路交通安全的生命线。专题调查全州民族医药事业发展情况,听取政府专项工作报告,重整和弘扬我州民族医药事业,推动我州民族医药事业发展,充分发挥好民族医药在促进人民群众健康方面的独特作用。

   围绕重大改革和法治建设加强监督。常委会致力于重大改革任务推进,听取州政府机构设置情况备案报告,推动做好机构改革后续工作,确保平稳过渡。听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告,加强对县市人大常委会、政府规范性文件备案审查工作的调研和工作指导,2019年共对13件规范性文件进行备案审查,有效维护了国家法制统一。修订任前法律考试规则,更好发挥法律考试在促进国家机关工作人员依法行政、公正司法中的基础作用。专题调查社区矫正工作,听取和审议政府专项工作报告,支持政府和司法行政部门进一步深化社会治理实践创新,预防和减少犯罪、有效化解社会矛盾、构建和谐社会。跟踪监督州法院贯彻落实刑事审判工作审议意见情况,推动司法审判更有成效地打击违法犯罪,更好服务经济社会发展,更好维护社会和谐稳定。

   常委会注重运用多样化监督方式,不断提高监督实效,对州工信科技局和州水利局工作开展情况进行评议调查,通过深入部门调研、开展民主评议、听取“一把手”报告、常委会进行测评、评议结果报送州委、听取整改落实情况报告等一系列步骤和环节,督促政府工作部门主要负责同志进一步强化使命担当,增强人大意识,履行好主责主业,发挥好职能作用。加大跟踪监督力度,听取政府贯彻落实州人大常委会2018年度作出的7个审议意见情况报告,指出存在不足,回应群众关切,促进有关工作落实和问题解决。

   (3)加强和改进新时代地方立法,以高质量立法推动高质量发展

   以高质量立法推动高质量发展,是习近平总书记对新时代人大立法工作提出的重大课题。常委会紧紧围绕立良法、促善治、推动高质量跨越式发展这一根本目标,抓住提高立法质量的“牛鼻子”,不断完善立法工作机制和方式方法。坚持重大改革于法有据,坚持以人民为中心加强和改进立法工作,为全州经济社会健康稳定发展提供了有力的法治保障。全年共颁布施行单行条例1部,开展立法调研2次,完成2部条例的常委会审议工作。

   完善立法机制,提高立法质量。颁布实施了《德宏傣族景颇族自治州人民代表大会及其常务委员会立法条例》。条例对坚持党对立法工作的领导,发挥人大在立法中的主导作用,科学立法、民主立法的具体操作,以及完善立法机制与程序等方面作出了明确规定。立法条例的颁布实施,对进一步规范我州民族立法和地方立法程序和工作机制,提高立法效率和质量具有重要意义。同时,常委会注重发挥立法人才和基层立法联系点的作用,进一步充实完善立法专家咨询委员会,广泛听取基层干部群众意见建议,接地气、察民情,汇集各方智慧,不断提高立法质量。

   聚焦“三大攻坚战”加强立法,为乡村振兴提供法律支撑。常委会深入贯彻落实乡村振兴战略,从提升改善我州农村人居环境和乡风文明的迫切需要出发,及时启动《德宏傣族景颇族自治州乡村清洁条例》立法工作。在前期开展立法调研,广泛听取社会各界意见建议,充分吸纳当前乡村环境治理经验的基础上,起草了乡村清洁条例草案。该条例经州十五届人大常委会第十五次、十六次会议两次审议后表决通过,并经省人大常委会批准,已于今年1月1日正式公布施行。乡村清洁条例为我州美丽乡村建设提供了法律保障,也为治理日益突出的农村垃圾污水、水源污染等问题,保障人民群众身体健康,持续有力推动乡村清洁工作深入有效开展提供了法律武器,是立法为民理念在我州的又一次生动实践。

   助力转型升级,强化立法保障。为培育发展好旅游业这一新的增长点,为旅游业转型升级提供法治保障,常委会及时启动旅游条例立法程序,以政府为先导,人大为主导,市场主体和社会各界广泛参与的模式,科学有序推进旅游条例立法工作。在条例制定过程中,立法领导小组注重明晰政府、部门和行业在旅游产业中的职责和定位,强调依法保护旅游者的合法权益,对各旅游参与主体的行为作出了约束和规范,并对边境旅游管理作出了规定。目前,《云南省德宏傣族景颇族自治州旅游条例(草案)》已经州十五届人大常委会第十五次会议一审,后续立法工作正在稳步推进。常委会将以省委、省政府提出的建立大滇西旅游环线为契机,充分凸显我州民族文化、边境风情、珠宝玉器等独特优势,把制定旅游条例作为推动德宏旅游转型升级高质量发展、促进脱贫攻坚的重要保障举措,以高标准高效率做好旅游条例立法工作,促进我州旅游产业健康发展。

   此外,常委会启动了《德宏傣族景颇族自治州自治条例修正案(草案)》立法程序,并依法提请本次大会审议,审议通过后报省人大常委会批准实施。

   (4)坚持党的主张和人民意志有机统一,做好决定任免工作

   紧紧抓住事关全州改革发展稳定的重大事项和人民群众普遍关注的热点难点问题,根据州委要求和州人民政府提请,依法审议重大事项,及时作出相关决议、决定,促进和保障全州重大决策、重点工作推进落实。一年来,常委会依法作出关于批准新增地方政府债务限额、国民经济和社会发展计划部分指标变更等6项决议,关于脱贫攻坚工作情况、民族团结进步示范州创建工作推进情况等13项审议意见。坚持党管干部与人大依法行使人事任免权有机统一,充分发扬民主,严格按照法定程序任免国家机关工作人员。严格执行对拟任人员任前法律知识考试、颁发任命书、宪法宣誓、任后表态发言等制度规定,不断增强被任命人员的宪法意识、人大意识和责任意识。全年共组织28人参加任前法律知识考试,依法任免国家机关工作人员78人次,接受3位常委会组成人员辞职。共组织55人次参加宪法宣誓。

   (5)尊重代表主体地位,在发挥代表作用上取得更好成效

   常委会进一步深化对新时代代表主体地位的认识,加强代表履职服务保障,健全代表履职机制,完善联系人大代表制度,认真抓实代表议案和建议办理,促进代表更好依法行使职权、发挥作用。

   强化服务抓协调,促进代表依法履职。认真组织开展代表闭会期间活动,组织州人大代表对全州轻工业发展情况进行视察,积极助力中小企业发展,进一步增强经济发展活力。精心组织代表小组活动,围绕代表建议办理工作成效,开展以农村公路建设情况为主题的视察。聚焦生态文明建设,组织部分州人大代表对芒市大河污染治理工作情况进行视察。委托各县市人大常委会围绕国家发展战略、打好“三大攻坚战”、生态环保和民生事业等重点工作组织选区内州人大代表进行视察。做好全国人大代表、省人大代表参加全国、省人代会的服务保障工作,协调联系好在我州的全国、省、州人大代表参加最高人民法院、省人大常委会、省高级人民法院、省人民检察院组织的视察、调研以及法检系统开展的重大案件审判、征求意见和我州媒体问政活动,提升服务质量,不断提高代表参政议政的成效。认真做好代表补选和资格审查工作,年内共补选州人大代表6名,确认代表资格终止11名。根据省人大常委会要求,依法补选省人大代表1名,罢免省人大代表1名。

   增强实效抓办理,发挥好代表作用。坚持把代表议案、建议办理的实效作为发挥代表作用的重要途径,高度重视代表议案办理,组成调研组对代表提出的关于出台水电管理条例的议案开展调研,经常委会会议审议后答复代表。对州十五届人大二次会议代表提出的185件建议开展重点评估,确定8件重点建议由常委会分管领导牵头,相关专工委、室督办。科学分配和管理使用代表建议办理专项资金,确定18件代表建议作为办理对象,不断提高代表建议办理的实效。加大代表建议督办力度,督促建议所提问题得到尽快、妥善解决。目前,州政府承办的156件代表建议已全部办结并作了答复。其中,办理结果为A类的代表建议为44件,占承办建议总数的28.2%。

   突出重点抓保障,夯实代表履职基础。审议通过并印发《德宏州人大常委会联系州人大代表实施办法》,在代表持证视察、常委会组成人员联系代表、代表履职监督和保障等方面作出明确规定,为“两个机关”建设提供了重要的制度支撑。加大代表履职经费保障力度,及时印发《关于德宏州人大代表活动经费管理使用的意见》。上下联动推动人大代表活动阵地建设,出台《关于加强全州人大代表活动阵地规范化建设管理的指导意见》,全州共建成人大代表之家415个,乡级人大代表联络室做到了“七有”。组织部分州人大常委会委员、人大代表到全国干部教育培训高校基地培训,不断提高代表履职能力和综合素质。

   一年来,常委会积极配合全国人大常委会、省人大常委会开展加快外贸转型升级推进贸易强国建设情况专题调研、扫黑除恶专项斗争调研、基础教育专题询问调研和中小企业促进法、未成年人保护法执法检查等工作,在立法、代表等工作中主动争取省人大常委会的指导和支持,加强与各县市人大常委会、乡镇人大主席团的联系,加强与省内州外和其他省市人大的交流学习,不断提高人大制度和人大工作对外宣传的实效,认真做好群众来信来访的接待、转办、督办工作,各项工作取得了新进展新成效。

二、部门基本情况

   (一)部门决算单位构成

   纳入德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

   德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制51人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制13人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员68人(含行政工勤人员15人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是2019年调入4人,军转干部增加1人。

   离退休人员6人。其中:离休2人,退休4人。

   实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2019年度收入合计1,950.97万元。其中:财政拨款收入1,942.17万元,占总收入的99.55%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8.8万元,占总收入的0.45%。2019年度收入合计1,950.97万元,比上年收入合计2,153.04万元减少202.07万元;其中:2019财政拨款收入1,942.17万元,比上年2,142.44减少 200.27万元;其他收入8.80万元,比上年其他收入10.60万元减少1.80万元。主要原因是:一是根据地方财力减少基层人大建设经费,减少部份委员履职、活动及专项工作经费;二是财政拨款收入减少。

 

2019年收入结构分析

单位:万元

项目

财政拨款收入

其他收入

合计

2019年

1,942.17

8.80

1,950.97

所占比重%

99.55%

0.45%

100%

 

收入决算数对比分析表

单位:万元

项目

2019收入决算数

2018收入决算数

增减数

收入总计

1,950.97

2,153.04

-202.07

一、一般财政拨款收入

1,942.17

2,142.44

-200.27

其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

二、上级补助收入

 

 

-

三、事业收入

 

 

-

四、经营收入

 

 

-

五、附属单位上缴收入

 

 

-

六、其他收入

 

8.8

10.6

-1.8

二、支出决算情况说明

   德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2019年度支出合计1,991.78万元。其中:基本支出1,546.74万元,占总支出的77.66%;项目支出445.04万元,占总支出的22.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年度支出合计1,991.78万元比上年2,056.19万元减少64.41万元;基本支出1,546.74万元比上年1,520.59万元增加26.15万元;项目支出445.04比上年535.60万元减少90.56万元。主要原因是:一是根据地方财力减少基层人大建设经费,减少部份委员履职、活动及专项工作经费;二是部分人大代表活动经费节约开支,三是由于财政决算时间要求部分调研、视察等费用未来得及报销,四是单位采购会议室用品招标未通过,没有得以及时购买。

   (一)基本支出情况

   2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会等机构正常运转的日常支出1,546.74万元。比上年1,520.59万元增加26.15万元,主要原因是人均工资调整待遇增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.03%。

   (二)项目支出情况

   2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出445.04万元。比上年535.60万元减少90.56万元,主要原因是今年减少了因公出国(境)费用,减少了对外交流差旅费等。具体项目开支及开展工作情况是:人大会议、常委会会议及各类座谈会议费、立法经费、对外交流经费、州、县级人大代表履职能力提升、人大代表培训、人大代表活动、人大代表开展视察、各工委室开展调研、执法检查活动等。

 

支出决算数总体情况对比分析表

单位:万元

项目(按支出性质和经济分类)

2019支出决算数

2018支出决算数

增减数

支出总计

1,991.75

2,056.19

-64.44

一、基本支出

1,546.74

 1,520.59

26.15

人员经费

1,345.15

 1,370,12

-24.96

日常公用经费

201.59

150.47

51.12

二、项目支出

445.04

 535.60

-90.56

 基本建设类项目

 

 

   

 行政事业类项目

445.04

 535.60

-90.56

支出经济分类

 

 

 -   

基本支出和项目支出合计

1991.75

 2,056.28

-64.53

工资福利支出

1,200.75

 1,182.71

18.04

商品和服务支出

520.48

 582.24

-61.76

对个人和家庭的补助

193.95

241.15

-47.20

债务利息及费用支出

 

 

   

资本性支出(基本建设)

 

 

   

资本性支出

76.60

50.09

26.51

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,991.75万元,占本年支出合计的100%。与上年2,056.19万元减少64.44万元,主要原因是:一是根据地方财力减少基层人大建设经费,减少部份委员履职、活动及专项工作经费;二是部分人大代表活动经费节约开支,三是由于财政决算时间要求部分调研、视察等费用未来得及报销,四是单位采购会议室用品招标未通过,没有得以及时购买。    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.一般公共服务(类)支出1,717.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%。主要用于人员机构正常运转经费、项目支出及各项专项业务工作经费。

   2.社会保障和就业(类)支出190.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于离退休人员工资支出。

   3.卫生健康(类)支出0.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退休人员住院生病医疗补助费。

   4.住房保障(类)支出83.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于在职人员及离岗退养人员住房公积金的缴纳。

 

2019年支出结构分析

 单位:万元

项目

一般公共服务支出

教育支出

社会保障和就业支出

卫生健康类支出

住房保障支出

合计

2019年

1,717.86

0

190.34

0.50

83.06

1,919.75

所占比重%

86.25%

0

9.56%

0.02%

4.17%

100%

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元,支出决算为10.56万元,完成预算的23.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.10万元,完成预算的4.67%;公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元,完成预算的14.91%;公务接待费支出决算为1.75万元,完成预算的3.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度公务接待人员下降,接待费用减少;公务用车改革后公务用车出差次数及里程减少,造成决算数小于预算数。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.56万元比2018年18.42万元减少7.86万元,下降42.67%。其中:因公出国(境)费支出决算2.10万元比2018年4.36万元减少2.26万元,下降51.83%;公务用车购置及运行费支出决算6.71万元比2018年10.63减少3.92万元,下降36.88%;公务接待费支出决算1.75万元比2018年3.43万元减少1.68万元,下降48.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:本年度大幅减少因公出国(境)费支出,公务接待人员下降,接待费用减少。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2.10万元,占19.89%;公务用车购置及运行维护费支出6.71万元,占63.54%;公务接待费支出1.75万元,占16.57%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费支出2.10万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:为进一步加强德宏州和台湾旅游文化交流,学习借鉴台湾在“旅游+文化”、“旅游+农业”等融合发展方面好的经验做法,与台湾地区旅游部门进行交流访谈,走访台湾的确的有关旅游企业,宣传推介德宏旅游。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中:

   公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出6.71万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于:州人大常委会机关专工委室开展工作调研、执法检查、代表视察、领导检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.75万元。其中:

   国内接待费支出1.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:接待各省市人大常委会的工作交流、云南省内各地州市工作业务交流及上级人大部门及下级人大部门之间的接待支出。

   国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出201.59万元,与上年150.47万元对比增加51.12万元,主要原因:增加差旅费、会议费等经费。州人大机关机关运行经费主要用于机关运转的办公费、水费、电费、维修(护)费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。其中:办公费25.96万元,印刷费7.82万元,水费1.73万元,电费1.99万元,维修(护)费0.56万元,邮电费8.10万元,差旅费23.37万元,会议费1.73万元,培训费0.07万元,公务接待费0.51万元,劳务费11.31万元,工会经费17.53万元,公务用车运行维护费4.04万元,其他交通费88.93万元,其他商品和服务支出4.39万元。

二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日,德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会资产总额797.55万元,其中,流动资产260.43万元,固定资产1,080.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年836.30万元相比,本年资产总额减少38.75万元,其中;流动资产减少60.52万元,固定资产增加78.40万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

797.55

260.43

1080.42

609.10

96.19

 

375.13

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况 

   2019年度,部门政府采购支出总额4.10万元,其中:政府采购货物支出4.10万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.10万元,占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况   

   我单位没有做过绩效自评相关工作,公开空表。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)   

五、其他重要事项情况说明

   我单位2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

   (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310000410101111

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