发表时间:2021-09-27   
 

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德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会

2020年度部门决算

 

目录

  第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会

  概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

 

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会

  概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

  (2)主持本级人民代表大会代表的选举。

  (3)召集本级人民代表大会会议。

  (4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  (5)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

  (6)制定地方性法规;审议自治条例、单行条例。

  (7)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

  (8)撤销本级人民政府的不适当决定和命令;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议。

  (9)行使有关人事任免权。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年是决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚之年,是“十三五”规划收官之年,是新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果的一年。在中共德宏州委的领导下,州人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,强化科学理论武装和使命担当,进一步增强做好新时代人大工作的责任感、使命感,求真务实,开拓创新,依法履行宪法和法律赋予的各项职责,助力高质量跨越式发展,为全州经济社会持续健康发展和民主法治建设作出积极贡献。

  一年来,常委会共制定、修改自治条例和单行条例3件;审议“一府一委两院”专项工作报告18项,对13部法律法规开展执法检查,组织专题询问3次、代表视察1次,开展专题调研4次;依法作出决议决定6项、审议意见14项;任免国家机关工作人员64人次,各方面工作取得新成效。

  一、围绕助推高质量发展和助力治理能效提升加强立法

  深入贯彻落实习近平法治思想,紧扣高质量发展和提升治理能效新要求,始终坚持以人民为中心,坚持科学立法、民主立法、依法立法,注重开门立法,不断增强立法的系统性、针对性和有效性。

  坚持科学制定年度立法计划。常委会紧紧围绕党中央重大决策部署和州委中心工作,加大对立法计划编制的统筹安排力度,深入开展立法调研,广泛征求意见,科学论证评估,及时把涉及改革发展稳定大局和民生保障领域的立法建议纳入年度立法计划,确保立法计划方向正确、项目精准、务实管用。组织开展非遗保护条例、民族医药保护发展条例立法调研,召开芒市城中田园保护条例立法征求意见座谈会,通盘考虑各方立法需求,深入研判立法可行性,及时把民族医药保护发展条例、非物质文化遗产保护条例、芒市城中田园保护条例纳入立法计划,采纳了代表议案提出的立法建议,有效回应了各方关切。

  坚持为助推高质量发展立法。旅游产业是我州高质量发展的重要组成部分,也是拉动经济增长的一个重要产业。旅游立法不仅是贯彻省委省政府旅游强省的重要举措,也是规范我州旅游产业有序发展、助推旅游产业全面转型升级的重要途径。常委会高度重视旅游立法,致力于以高质量立法推动高质量发展,在2019年对旅游条例草案一审的基础上,相继召开专家咨询会、法制和监察司法委员会会议、主任会议对条例草案进行讨论研究,反复修改完善,广泛吸收各方意见。常委会对条例草案二审后,省人大民族委又先后两次对条例草案进行调研指导,提出完善的意见建议。经党内程序报批后,形成了提请本次大会审议的旅游条例草案。在旅游条例的制定过程中,常委会始终坚持党对立法工作的领导,充分发挥人大常委会在立法工作中的主导作用,不遗余力地推进立法精细化,力争制定出一部具有德宏特色、体现高质量发展要求、反映人民意愿的旅游条例。

  坚持为助力治理能效提升修法。常委会深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,把助力治理能效提升作为加强和改进立法工作的重要切入点,通过修订相关条例,为“进一步增强边疆民族地区治理能力”提供法治保障。根据上位法修改、国家机构改革和城市发展等形势发生变化的实际,常委会及时启动城市建设管理条例修订程序,对城市建设管理条例进行两次审议,调整条例相关规定与现行国家法律法规有效衔接,进一步明确机构改革后部分职能部门城市建设管理的法律职责,推动条例更好适应新时期美丽县城建设和城乡人居环境提升对城市建设管理提出的新要求。同时,修正后的《德宏傣族景颇族自治州自治条例》已于2020年4月30日颁布实施。条例深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,回应时代发展需要,与州情结合更加紧密,将有力促进民族自治地方经济社会全面发展。

  坚持为维护法制统一“清法”。为确保我州地方性法规、自治条例、单行条例、规范性文件符合党中央决策部署要求,与宪法、法律法规相一致,根据全国人大常委会、省人大常委会部署,常委会围绕涉及民法典、生态文明建设及环境保护、疫情防控、食品药品安全、野生动物保护等领域,责成相关专工委组织有关部门对自治条例、城市建设管理条例、咖啡条例、饮用水源保护条例、村庄规划条例、乡村清洁条例、禁毒条例、艾滋病防治条例、民族教育条例等9部条例和相关规范性文件进行清理,有力维护国家法制统一和法律权威。

  二、紧扣中心大局和民生所需扎实推进监督工作

  坚持把围绕中心、服务大局、改善民生、提高实效作为监督工作的重点,综合运用多种方式推动“一府一委两院”深入贯彻落实好党中央重大决策部署和省委、州委工作要求,助力高质量跨越式发展稳步推进,推动改革成果更多更公平惠及各族人民群众。

  关注宏观经济运行和财政预算执行,促进“稳”“保”政策落地落实。听取和审议州人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、预算执行情况的报告,批准决算和预算调整方案,围绕落实主要指标、重点任务和防范化解地方政府性债务风险、财政风险等提出意见建议,助推宏观经济健康运行、财政安全运转。充分发挥人大预算联网在线监督平台作用,加大动态预警分析力度,强化预算执行的日常监督。受省人大常委会委托,在全州组织开展“以保促稳、稳中求进”专题调研,强调把助企纾困放在突出位置、把稳就业保民生作为重中之重,坚决兜住基层“三保”底线,打好政策措施“组合拳”,推动“六保”措施有效落实,助力做好“六稳”工作。组织开展预算审查监督条例执法检查,要求提高预决算编制水平,严格执行法定预算,继续加强预算绩效管理,强化绩效评价结果应用。听取和审议州人民政府年度审计工作报告和审计查出问题整改情况报告,全面支持审计部门跟踪查出问题整改落实,并通过现场督查等方式对部分县市和40余家单位进行跟踪监督,促进审计查出问题整改的制度化、长效化。专题调查2019年度行政事业性国有资产管理工作情况,审议政府年度国有资产管理情况专项报告,推进国有资产管理落实“两个”责任,努力实现资产配置优化、使用效率提高、遗留问题得到妥善解决的目标,推动国有资产管理监督深化拓展、提质增效。

  此外,按照州委高质量跨越式发展挂图作战州级领导挂钩重大项目安排,常委会领导深入施工一线,对芒梁高速等11个重大项目推进情况进行巡查督战,与项目企业研究建设中存在的困难,对反映的问题和请求,逐一梳理落实,助力“三年行动计划”加快实施。

  强化公共卫生领域法律监督,推动新冠肺炎疫情依法防控、依法治理。专题听取州人民政府关于新冠肺炎疫情防控工作情况的报告,作出关于贯彻省人大常委会疫情防控工作决定的实施意见,推动我州疫情防控工作在法治轨道上稳步开展。对全州贯彻实施国务院突发公共卫生事件应急条例和省突发公共卫生事件应急规定情况进行执法检查,强调进一步加强联防联控,健全公共卫生应急管理体系建设,切实做好重点传染病防控工作,推动中央、省、州疫情防控相关决策部署落地落实。对全州贯彻实施野生动物保护法、动物防疫法以及省野生动物保护条例、动物防疫条例情况开展执法检查,推动全国人大关于全面禁止野生动物非法交易和食用的决定和省人大相关实施意见在全州得到有效贯彻实施,以法律巡视的强有力监督,有效防范公共卫生安全风险,促进社会文明进步。听取和审议州人民政府森林公安工作情况报告,强调在疫情防控时期保护好森林资源和野生动植物资源的重要性,要求严格执法,加强监管,加大涉林违法犯罪打击力度,保护生态资源,捍卫生态安全。组织开展农产品质量安全工作专题调查,听取州人民政府关于农产品质量安全工作情况报告,聚焦食品安全源头治理,把监督从餐桌延伸到田间地头和生产基地,更好保障疫情期间人民群众生命健康安全。

  持续发力抓好脱贫攻坚监督,助力如期实现全面建成小康社会目标。常委会高度重视产业扶贫在脱贫攻坚中的重要作用,在决战决胜脱贫攻坚的关键时期,深入县市、乡村、企业、基地开展专题调查,听取和审议州人民政府关于脱贫攻坚产业扶贫工作情况的报告,针对产业扶贫中存在的问题,强调要提前谋划好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,总结提练经验典型,健全完善长效机制,打好脱贫攻坚收官之战,巩固脱贫攻坚成果,夯实乡村振兴基础。听取和审议州人民政府关于全州林下经济发展情况的报告,强调要把发展林下经济作为推进生态循环经济、巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略的重要任务来落实,要求全力推进林下经济发展规划、技术应用、投入保障、管理服务和市场营销等工作,促进资源优势向经济优势转变,实现生态、经济和社会效益协调发展。与此同时,常委会领导带头贯彻州委要求,以挂钩联系乡镇、村组为重点,深入贫困地方挂牌督战、挂联督导,确保高质量打赢脱贫攻坚战。

  紧盯生态环保监督不放松,推动国家机关依法履行保护职责。对全州贯彻实施环境保护法情况开展执法检查,针对检查中发现的问题,强调要坚持以习近平生态文明思想为指导,全面落实政府、部门、企业、社会的环境保护法律责任,加大深化改革和机制创新力度,加快推进生态环境保护法治化进程。针对当前我州公益诉讼特别是生态环保公益诉讼方面存在的问题,听取和审议州人民检察院关于公益诉讼工作情况的报告并开展专题询问,对公益诉讼社会知晓率不高、沟通协调机制和工作合力尚未形成、人员素质与公益诉讼要求不相适应等问题,提出改进工作的意见建议,进一步增强各行政执法机关运用检察公益诉讼助力依法保护公共利益的思想和行动自觉,推动检察机关履行好维护国家和社会公共利益的法定职责。

  多领域加大民生监督力度,不断补齐人民群众对美好生活向往的民生短板。聚焦制约我州基础教育发展的瓶颈问题,听取和审议州人民政府关于基础教育发展情况的报告并开展专题询问,督促采取切实有效措施,把发展基础教育作为重要任务,确保如期完成我州教育事业“十三五”规划目标任务。对全州贯彻实施禁毒法、戒毒条例、省禁毒条例和德宏州禁毒条例情况进行执法检查,用法治力量持续巩固禁毒人民战争成果,助力平安德宏建设,切实维护好“稳定”这个边疆民族地区最大的民生。围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标,专题调研全州人民法院民商事审判工作,强调要坚持服务大局、公正司法、保障民生,为经济社会发展和边疆和谐稳定提供司法保障。对全州贯彻实施残疾人保障法和省残疾人保障条例情况进行执法检查,听取和审议州人民政府社会救助工作情况报告,关注特殊群体、弱势群体权益保护,推动社会救助各项政策措施落实,保障特殊群体平等充分参与社会生活,共享发展成果。专题调研基层侨联组织建设情况,关注侨胞和归侨侨眷服务保障,推进基层侨联组织在为大局服务和为侨服务上实现新作为。听取和审议州人民政府关于少数民族特色村镇建设情况的报告,关注少数民族传统文化保护,推动民族特色村镇建设打造品牌、形成精品、发挥示范引领作用,促进特色经济发展成果更多惠及各族群众。

  加强和改进监督工作,不断提升新时代人大监督实效。实施好“年初提问、年中过问、年末询问”工作,出台《德宏州人大常委会关于进一步加强和改进监督工作助推高质量跨越式发展的实施意见》,召开州人大常委会与“一府一委两院”监督工作交接会,“提问”全年重点工作安排;组织开展“年中过问”督查调研,深入有关县市对年初“提问”的重点工作、重大项目推进情况进行督促检查;聚焦8个方面重点工作完成情况开展“年末专题询问”,汇聚人大智慧和力量推动相关工作如期完成。听取和审议州人民政府贯彻落实州人大常委会2020年作出的6个审议意见情况的报告,加大审议意见贯彻落实的督促力度;对州卫健委、州司法局开展工作评议调查,优化工作评议方式,推动监督工作更具科学性、规范性和权威性,不断提升监督的实效。认真落实“有件必备、有备必审、有错必纠”要求,备案审查规范性文件3件。加大对县市建立年度备案审查工作向同级人大常委会报告制度的指导,推动全州备案审查年度报告工作常态化、规范化。受理群众来信来访38件,维护人民群众合法权益。

  三、强化代表履职服务保障,切实发挥代表作用

  坚持尊重代表主体地位,增强为代表服务的意识,保障代表依法履职,切实发挥好代表在服务中心大局、密切联系群众等方面的优势和作用。

  支持代表一线抗疫。常委会高度重视人大代表“战疫”工作,积极动员人大代表投身疫情防控和复工复产第一线,向代表发出抗疫倡议书,运用多媒体等方式向代表推送传染病防治法等法律法规,支持代表依法抗疫。全州各级人大代表在各条战线、基层一线坚守岗位,参与医疗救护,守点执勤检查,保障物资供应,踊跃捐款捐物,在疫情防控中展现了人大代表的使命担当和为民情怀,为打赢疫情防控阻击战和促进常态化疫情防控工作作出了积极贡献。

  为代表依法履职做好服务保障。围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题,组织代表对自贸试验区德宏片区建设情况开展专题调研,对“边境疫情防控下的德宏经济工作情况”开展集中视察,持续扩大代表对全州中心工作和常委会重点工作的参与,充分发挥代表植根群众、为民代言的优势和来自不同行业、具有专长的特点,汇聚决胜战“疫”的代表之力,推动疫情防控常态化和经济社会发展各项工作在法治的轨道上行稳致远。组织常委会组成人员和部分人大代表赴延安开展学习培训,从红色教育的启示中筑牢代表履职为民的初心和使命。继续指导抓好代表活动阵地建设,完善制度设施,增加经费支持,不断提高代表活动阵地制度化、规范化和信息化建设水平。全州共挂牌成立56个代表工作站和361个代表联络室,基本实现代表活动阵地建设乡村全覆盖,基本达到“七有”标准。继续做好全国、省级人大代表进京赴省参加人代会的各项服务保障工作,召开会前代表座谈会,搭建好代表与部门、基层和群众沟通联系的平台,让代表更好为民发声、为德宏代言。

  高质量做好代表议案建议办理工作。听取和审议州人民政府关于办理州十五届人大三次会议代表建议、批评和意见情况的报告,对政府办理工作提出要求,推动符合条件而尚未解决的建议应办快办、妥善解决。目前,州政府承办的148件代表建议已全部办结并作了答复。其中,所提问题已经解决或基本解决的51件,占承办建议总数的34.5%,解决率同比提高6.3个百分点。在充分开展议案调研的基础上,听取和审议代表提出议案审议结果的报告,对代表提出的关于制定民族医药条例的议案进行充分讨论研究,分析立法可行性,最终将民族医药立法项目纳入2021年立法计划。坚持重点代表建议常委会领导牵头、相关专工委督办制度,共确定6件重点建议进行督办。坚持分配、管理、使用好代表建议办理专项资金,调研资金管理使用情况,督促专款专用,增强使用成效。

  进一步密切同人大代表的联系。常委会组成人员通过多种形式联系代表,畅通听取意见、反映情况的渠道,不断增强联系代表的实效。完善州十五届人大常委会组成人员联系代表机制,及时调整联系代表名单,确定每位组成人员联系4—8名基层州人大代表,常委会组成人员共联系代表181名,占本届现有代表的77.68%。积极推动专门委员会、工作委员会加强与代表的联系,不断扩大代表对常委会工作的参与,组织代表32人次参加执法检查,邀请代表50余人次参加党建述职评议、乡村振兴规划听证、“8·29”专案集中公开宣判旁听、全媒体问政以及公检法司等机关组织开展的活动,充分发挥代表监督作用。

  四、坚持全面从严、注重能效,不断提升自身建设水平

  坚持思想政治建设从严。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,推动学习贯彻与做好新时代人大工作紧密结合起来,确保人大工作正确的政治方向。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,及时传达学习中央、省、州新冠肺炎疫情防控和经济社会发展部署会议精神,切实把思想和行动统一到中央、省、州各级党委的决策部署上来。坚持围绕州委中心工作制定党组年度工作要点和年度学习计划,突出工作重点抓好贯彻执行,明确7个重点专题组织集中学习。坚持重大事项、重点工作向州委请示报告制度。一年来,州人大常委会领导班子成员共列席州委常委会52人次,提请州委常委会审议议题4项,书面向州委请示报告17次。根据州委要求及时加强和改进常委会工作,调整相关安排,确保人大工作在党的领导下顺利开展。

  坚持党风廉政建设从严。强化党风廉政建设主体责任落实,坚持把“三会一课”、廉政谈话、“线上线下”学习教育、专项治理、清廉德宏教育活动等作为严管措施,督促机关干部严守底线、不越红线、不碰高压线。设立机关党组,成立机关纪委,推进全面从严治党的组织基础不断夯实。深入贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费、反对形式主义官僚主义的重要指示批示精神,在抓好自身“厉行勤俭节约反对餐饮浪费”工作落实的同时,组织开展专题调研,提出意见建议。进一步改进向常委会会议、主任会议报告方式,精简汇报时间,改进审议方式,会议实效显著提高。

  注重提升履职综合素质。紧扣新时代人大工作组织开展学习,坚持常委会党组、机关党委理论学习中心组集中学习与常委会组成人员专题学习统一安排部署,邀请省州有关方面领导、专家学者在专题学习上授课,提升学习成效。着眼于常委会组成人员履职需要,组织开展预算审查监督、民法典、自贸试验区政策解读3个方面专题学习,提升常委会组成人员和机关干部的能力素质。参加省人大常委会组织的12批次履职能力提升培训班,积极选派人员参加省委、州委安排的专题培训,从多方面、各领域进一步提升常委会领导班子成员和机关干部的综合素质。

  注重增强服务保障能力。积极响应边境疫情防控号召,机关干部职工踊跃投身瑞丽边境疫情防控对口支援和属地社区疫情防控网格化管理工作,在战“疫”一线冲锋在前,守护边境和家园安全,以实际行动彰显人大担当。主动融入民族团结进步示范区建设,发挥人大职能作用助力示范州创建。持续加大机关干部队伍建设力度,积极向州委争取增加科级机构和职数配备,完善机构设置,充实人员力量。加大机关科级干部选拔任用和轮岗交流力度,坚持好干部标准,为想干事、能干事、干成事的干部提供履职作为的平台,打造忠诚干净担当的人大干部队伍。

  此外,常委会积极配合省人大常委会开展相关工作,完成 “十三五”规划实施、九大高原湖泊保护治理专题询问问题征求意见和全面深化改革任务督察评估,协助开展刑事检察工作调研以及辐射中心促进条例、生态文明建设排头兵促进条例、反家庭暴力条例、备案审查条例立法调研。加强对外交流与学习培训,借鉴先进发达地区立法、监督等工作经验。加大对县市人大常委会、乡镇人大主席团的指导联系,做好工作对接,增强工作合力。加大人民代表大会制度和人大工作新闻宣传力度,充分展示人大代表履职风采,努力让根本政治制度深入人心。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个(行政单位),一级预算单位,单位执行行政会计制度。

  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会内部设置 10个工作机构,分别如下:州人大常委会办公室,州人大民族外事华侨委员会,州人大法制和监察司法委员会,州人大财政经济委员会,州人大社会建设委员会,州人大教育科学文化卫生委员会,州人大农业农村与环境资源保护委员会,州人大常委会选举联络工作委员会,州人大法制工作委员会,州人大预算工作委员会。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制51人。其中:行政编制38人,工勤编制13人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职实有行政人员70人(含行政工勤人员15人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人), 其他人员7人(临聘人员),离休人员2人。

    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2020年度收入合计1,888.21万元。其中:财政拨款收入1,865.81万元,占总收入的98.81%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入22.4万元,占总收入的1.19%。与2019年1950.97万元对比减少62.76万元,主要原因:一是专项资金收入减少;二是人员经费及公用经费减少,财政拨款收入减少。

  二、支出决算情况说明

  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会部门2020年度支出合计1,876.47万元。其中:基本支出1,592.41万元,占总支出的84.86%;项目支出284.06万元,占总支出的15.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2019年1,991.78万元对比减少115.31万元,主要原因:一是部分人大代表活动经费节约开支;二是由于新冠疫情影响,减少外出调研、视察经费;

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出1,592.41万元。

与2019年1546.74万元对比增加45.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,368.53万元,占基本支出的85.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.88万元,占基本支出的14.06%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出284.06万元。主要原因:一是部分人大代表活动经费节约开支;二是由于新冠疫情影响,对外交流差旅费等。减少了对外交流差旅费等。具体项目开支及开展工作情况是:人大会议、常委会会议及各类座谈会议费、立法经费、对外交流经费、州、县级人大代表履职能力提升、人大代表培训、人大代表活动、人大代表开展视察、各工委室开展调研、执法检查活动等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,876.43万元,占本年支出合计的100%。与2019年1,991.75万元对比减少115.32万元,主要原因:一是人员经费和日常公用经费减少;二是因疫情影响,对外学习交流、出差调研次数减少,人大专项工作经费减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出1,531.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于人员机构运转经费、项目支出及各项专项业务工作经费;

    2.社会保障和就业(类)支出263.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于离退休人员工资支出;

    3.卫生健康(类)支出0.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退休人员住院生病医疗补助费;

    4.住房保障(类)支出81.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职人员及离岗退养人员住房公积金的缴纳;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44万元,支出决算为10.01万元,完成预算的22.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,年初无预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为9.51万元,完成预算的21.61%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的1.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行厉行节约政策,严格控制“三公”经费支出

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.55万元,下降5.24%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加2.79万元,增长41.64%;公务接待费支出决算减少1.25万元,下降71.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行厉行节约政策,严格控制“三公”经费支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出9.51万元,占95.02%;公务接待费支出0.5万元,占4.98%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出9.51万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出9.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于:保障州人大代表、全国、全省人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.5万元。其中:

  国内接待费支出0.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:全国人大、省人大和外省、外地州市人大来德宏视察、调研的接待费,以及各县市人大来州人大协调工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出223.88万元,与2019年201.59万元对比增加22.29万元主要原因是机关工作任务增加,日常业务量增加,相应费用增加。

  部门机关运行经费主要用于:州人大机关运行经费主要用于机关运转的办公费、水费、电费、维修(护)费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。其中:办公费16.66万元,印刷费0.00万元,水费0.93万元,电费2.26万元,维修(护)费3.31万元,邮电费4.75万元,差旅费4.90万元,会议费0.60万元,培训费0.11万元,公务接待费0.33万元,劳务费37.95万元,工会经费8.81万元,公务用车运行维护费5.56万元,其他交通费86.37万元,福利费1.52万元,其他商品和服务支出40.93万元,办公设备购置费8.89万元。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,德宏傣族景颇族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,088.28元,其中,流动资产78.04元,固定资产1,010.24元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产304.95元(具体内容详见附表)。与2019年797.55万元相比,本年资产总额增加290.73万元,其中固定资产减少70.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产1646项,账面原值78.70万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1088.28 

78.04 

1010.24 

609.10 

96.19 

 

304.95 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出,故公开07表和08表公开空表。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

  1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  2、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4、项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

  监督索引号53310000410101111

  德宏州人大常委会2020年决算公开表  20210926101804707

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