发表时间:2021-02-09   
 

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德宏州人大常委会办公室2021年预算公开

 

    目录

  第一部分 德宏州人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

  第二部分 德宏州人大常委会办公室2021年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类)

  九、项目支出绩效目标表(本次下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、州对下转移支付预算表

  十五、州对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

 

 

  德宏州人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

 

 一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  (1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

  (2)主持本级人民代表大会代表的选举。

  (3)召集本级人民代表大会会议。

  (4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  (5)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

  (6)制定地方性法规;审议自治条例、单行条例。

  (7)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

  (8)撤销本级人民政府的不适当决定和命令;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议。

  (9)行使有关人事任免权。

  (二)机构设置情况

  纳入2021年部门预算编报的单位共1个(行政单位),一级预算单位,单位执行政府会计制度。

  (三)重点工作概述

  2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划实施的开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。州人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实省委十届十一次、州委七届八次全会精神,在中共德宏州委的坚强领导下,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,全面把握新发展阶段,服务新发展格局构建,紧紧围绕“‘新时代沿边开放先行区’、‘中缅经济走廊门户枢纽’功能定位,深度融入国内国际双循环,坚持全州‘一盘棋’布局,立足‘1小时经济圈’,推动芒瑞陇联动发展,打造‘六个德宏’,把‘有一个美丽的地方建设得更美丽’”的发展思路,依法履行好宪法法律赋予的各项职责,在助力全州高质量跨越式发展和全面推进依法治州新征程中实现新作为。

  进一步完善立法机制。按照党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局,进一步总结立法经验、把握立法规律,更好发挥人大在立法中的主导作用。立足于提高立法质量,进一步健全科学立法、民主立法、依法立法的体制机制,把公平、公正、公开原则贯穿立法全过程,增强立法的针对性和可操作性。致力于推进开门立法,不断拓展人民群众有序参与立法的渠道,努力把立法过程变成凝聚民心、集中民智、体现民意的过程。着力于重点领域立法,综合运用立改废释多种方式,及时完善现行法律法规,增强立法的系统性和有效性。继续推进旅游条例、城市建设管理条例(修订)立法后续工作,推动两个条例尽快颁布实施。做好民族医药保护发展条例、非物质文化遗产保护条例、芒市城中田园保护条例立法工作,努力使条例达到符合实际需要、体现德宏特色、具备可操作性的立法目标。

  进一步健全监督制度。深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神,进一步健全人大对“一府一委两院”监督制度,抓好“年初提问、年中过问、年末询问”组织实施,着力在解决问题上下功夫,不断增强监督实效。探索完善执法检查、听取审议工作报告、专题询问的机制和方法,注重从法律实施、制度执行的角度查找问题、提出建议,推动“一府一委两院”履行法定职责,建立解决问题的长效机制。探索建立与常态化疫情防控工作相适应的监督机制,做到防控常态化,监督不松劲。继续抓好计划和预算执行监督,审查年度决算和预算调整方案,加大审计查出问题整改督促力度,切实维护人代会批准决议和法定预算的权威性。对治安管理处罚法、人民调解法、就业促进法、气象法和民族教育条例开展执法检查,推动“一府一委两院”加大法律法规贯彻实施力度,更好保障民生、维护公平正义。突出针对性、注重实效性、增强互动性,结合常委会审议议题,对殡葬改革、行政审判工作进行专题询问。对州市场监督管理局、州林业和草原局开展工作评议,进行满意度测评,推动政府组成部门改进工作。专题调查乡村振兴战略实施、国有资产管理、侨资侨属企业发展、宗教工作、应急管理、爱国卫生运动、供销社深化改革、生态环境保护等工作情况,专题调研边境管理、未成年人检察工作,推动相关工作深入贯彻落实党中央重大决策部署,更好服务高质量跨越式发展。

  进一步发挥人大代表作用。遵循和把握代表工作规律,健全完善代表工作机制,努力开创新时代人大代表工作新局面。认真贯彻新修订的云南省实施代表法办法,继续抓好代表议案建议办理,完善重点建议督办工作机制,支持和保证代表依法履职。持续扩大代表对常委会和专门委员会、工作委员会工作的参与,发挥代表来自人民、植根人民的优势,确保做到真联系、取得真效果。围绕中心大局和民生,精心组织好代表视察、专题调研和代表小组活动,提高活动成效,发挥代表作用,确保人民当家作主真正落实到位。创新培训形式、丰富培训内容,组织开展好代表履职培训,帮助代表熟悉新时代党和国家大政方针,了解经济社会发展情况,提高依法履职的能力和水平。加快代表工作信息化建设,运用大数据、云平台、区块链等信息技术手段不断提升代表服务工作的效率和安全保障水平。加强代表工作宣传,充分展示“人民选我当代表、我当代表为人民”的风采。

  进一步强化自身建设。紧紧围绕深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,按照全面从严治党的安排部署,坚持不懈地抓好常委会及人大机关思想建设、政治建设、作风建设、制度建设、能力建设,不断夯实做好新时代人大立法、监督、代表等工作的基础。着力加强常委会组成人员、专门委员会、工作委员会专业能力建设,努力提升常委会组成人员、专委会组成人员专业素质,提升审议能力,更好发挥作用。加强人大机关干部队伍建设,充分调动机关干部履职担当的积极性、主动性和创造性,增强人大工作活力,营造良好氛围,努力开创州人大常委会工作新局面。

  二、预算单位基本情况

  州人大常委会办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制51人,其中:行政编制 38人,工勤人员13人,事业编制0人。在职实有70人,其中: 财政全供养 70人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 2人,其中: 离休 2人,退休 0人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年财务总收入2,134.71万元,其中:一般公共预算财政拨款2,134.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与2020年财务总收入2,221.60万元对比,减少86.89万元,主要原因是按上级相关通知文件精神,调整在职人员的基本工资及机关事业单位养老保险,转退休人员1人。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 2,134.71万元,其中:本年收入2,134.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,134.71万元(本级财力2,134.71万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与2020年财政拨款收入2,221.60万元对比,减少86.89万元,主要原因是按上级相关通知文件精神,调整在职人员的基本工资及机关事业单位养老保险,转退休人员1人。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 2,134.71万元。财政拨款安排支出 2,134.71万元,其中,基本支出1,511.51万元,与2020年1,601.60万元对比减少了90.09万元,主要原因是按上级相关通知文件精神,调整在职人员的基本工资及机关事业单位养老保险,转退休人员1人。项目支出623.20万元,与2020年620万元对比,增加了3.20万元,增加的原因主要是根据《中共云南省委关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》(云发〔2015〕37号)和《云南省人大常委会办公厅关于印发<关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见>的通知》(云人办发〔2019〕46号)文件的有关规定,提高全州人大代表280人的代表活动经费,主要用于人大专题调研、执法检查等有关费用。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-人大事务-行政运行1,274.69万元,主要用于州人大机关办公室和各专工委室在职行政人员工资福利支出;为保证机关正常运转的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

  一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务323.20万元,主要用于州人大常委会专项工作经费及人大代表活动经费支出,包括各专工委室工作调研经费、德宏人大办刊及好新闻奖、公报编印、网站运行维护费、立法经费、规范性文件备案审查经费、人大代表培训及人大干部履职能力提升培训费、人民代表大会制度宣传经费、对外交流经费、民族团结进步创建工作经费、因公临时出国(境)经费、人大系统文化体育运动会经费、大代表活动经费的支出。

  一般公共服务支出-人大事务-人大会议100万元,主要用于人代会、常委会、常委会主任会议等。

  一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出200万元,主要用于十五届人民代表大会第四次会议代表所提议案建议,帮助群众解决急需解决的民生项目等。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.34万元,主要用于离休退休人员公用经费和发放离休费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.32万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

  社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.17万元,主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.99万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

  五、州对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  一般公共服务支出-人大事务-2010199其他人大事务支出200万元,主要用于十五届人民代表大会第四次会议代表所提议案建议,帮助群众解决急需解决的民生项目。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算无,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  德宏州人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92万元,较上年106万元减少14万元,减少13.21%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  德宏州人大常委会办公室2021年因公出国(境)费预算为2万元,2020年因公出国境预算数为62万元,减少50万元,共计安排因公出国(境)团组1批次,因公出国(境)1人次。

  减少的原因:一是因疫情影响减少因公出国(境)交流;二是州人大办公室严格执行中央八项规定要求,严格控制支出,规范管理等。

  (二)公务接待费

  德宏州人大常委会办公室2021年公务接待费预算为14.5万元,较上年15万元减少0.5万元,下降3.33%,国内公务接待批次为13次,共计接待45人次。

  减少主要原因是严格执行中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增要求,对公务接待费预算进行压缩。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  德宏州人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为27.5万元,较上年29万元减少1.5万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费27.5万元,2020年29万元减少1.5万元。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为2辆。

  减少主要原因是:公务用车运行维护费在资金使用过程中我们将严格执行中央八项规定要求,严格控制支出,加强公务用车的管理。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  1、履行好《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地主各级人民政府组织法第四十四条》中的十四项职责,一是保证州人大常委会全面履行监督、立法、讨论决定重大事项,任免一府一委两院及国家机关工作人员的工作职权,保证宪法及法律在我州的顺利施行;二是依据制定的五年立法规划和年度立法计划,开展立法调研,开展单行条例和地方性法规立法工作。健全我州立法机构,加强民族立法和地方立法工作,为全州经济社会发展及法治化进程作出应有贡献;三是按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规要求,努力推动相关法律法规在本地区的贯彻执行,依据《德宏傣族景颇族自治州人民代表大会财政经济委员会工作规则》、《德宏州人民代表大会财政经济委员会岗位职责》,依法行使好对国民经济年度计划和地方财政预决算的审查监督工作,圆满完成州人大财政经济委员会的各项工作任务。

  2、围绕推动经济社会发展加强和改进监督工作。围绕全州经济社会发展重点工作、各项重大改革和涉及群众切身利益、社会普遍关注的热点难点问题,综合运用各种监督手段,积极促进州委重大决策部署贯彻落实,加强对“一府一委两院”依法行政、公正司法和民生事业改善的监督检查,积极促进社会公平正义,努力实现改革发展成果全民共享;围绕深入推进依法治州加强和改进立法工作。全面贯彻落实依法治国的总体要求,充分发挥人大立法主导作用,进一步加强立法工作的组织协调,积极促进立法决策与改革决策相结合,着力提高立法质量,为深入推进依法治州提供有力支撑;认真做好重大事项决定和人事任免工作。紧紧围绕州委重大决策部署和改革建设发展大局,加强调查研究,深入充分论证,按照《德宏州人大常委会讨论决定重大事项的规定》,全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法行使任免权相统一,依法规范开展人事任免工作,为促进德宏经济社会发展提供组织保证;围绕保证人民当家作主加强和改进代表工作。切实发挥代表主体作用,积极探索支持和服务代表依法行使职权的方法途径,不断改进代表活动方式,丰富活动内容,增强活动实效。

  3、能够保障顺利召开一次人代会、六次常委会会议、十二次常委会主任会议及一次全州系统的办公室主任会议。保障人大及人大常委会依法审议人大常委会、政府、法检两院工作报告,审查和批准政府国民经济和社会发展计划草案、财政预算草案,依法选举国家机关工作人员,依法审议相关单行条例草案。监督“一府一委两院”的工作,制定地方性法规、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人事任免等工作的顺利开展。

  4、办理好德宏州第十五届人大四次会议期间代表提出的综合性强、涉及面广、处理难度大或者问题反映比较集中的代表建议、批评和意见8-12件。一是达到提高代表建议办理解决率,提高代表对办理单位的满意度;二是通过对热点难点问题解决,把政府为民办实事落到实处,让人民群众满意。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

  2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

  4、 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

  6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  2021年州人大常委会机关运行经费预算数为233.37万元,主要用于机关办公费20万元、印刷费5万元、水费4万元、电费4万元、邮电费16万元、差旅费8万元、公务接待费14.5万、劳务费14万元、物业管理费2万、维修(护)费45万,公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用95.37万元、其他商品报务支出42万元;2021年机关运行经费预算数为233.37万元对比2020年机关运行经费231.86万元增加了1.51万元,增加的主要原因是根据机关运行实际需要,对预算经济科目进行部分调整,安排机关运行经费预算总体与上年基本持平。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53310000410100111

德宏州人大常委会办公室2021预算公开表

主办单位:德宏州人大常委会办公室 地址:云南省德宏州芒市胞波路2号 联系电话:0692-2129943 传真:0692-2117529 电子邮箱:dhzrdcwhbgs@163.com